Gdy przyjdzie do Ciebie uszkodzony towar, lub z jakiegoś powodu zwróciłeś towar do producenta, to powinieneś otrzymać na to korektę faktury VAT.
Taką korektę musisz wprowadzić do Subiekta, żeby zgadzały Ci się stany magazynowe.
Faktury zakupu -> Znajdź odpowiednią fakturę, która jest korygowana -> Koryguj
W produktach znajdź te, które zostały zwrócone do producenta.
W polu „korekta” wpisz ilość zwróconą, używając prze minusa, np. „-2”.
W polu „Po korekcie” powinna być rzeczywista ilość towaru, który został u Ciebie z tej faktury.
np. Zamawiasz 5 sztuk towaru, a zwracasz 2 sztuki.
W polu „Korekta” wpisz -2, a w polu „Po korekcie” powinno zostać 3.
W polu „Do zapłaty” powinna być kwota odpowiadająca
